Generazione nota di credito – secondo metodo

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Per generare una nota di credito esterna al ciclo di pagamento è sufficiente seguire la procedura di seguito riportata:

  • aprire la maschera di gestione dei documenti di incasso (Orologio -> Operazioni -> Documenti di incasso -> Gestione documenti di incasso);
  • selezionare il nominativo;
  • selezionare il tipo di numerazione che si vuole utilizzare per la generazione della nota di credito;
  • aggiungere le righe di dettaglio con importo negativo o quantità negativa;
  • fare click sul link “Riferimento documento di incasso” in modo da creare il legame con il documento di incasso;
  • confermare le modifiche con l’apposito pulsante.

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