Generazione nota di credito – secondo metodo
Per generare una nota di credito esterna al ciclo di pagamento è sufficiente seguire la procedura di seguito riportata:
- aprire la maschera di gestione dei documenti di incasso (Orologio -> Operazioni -> Documenti di incasso -> Gestione documenti di incasso);
- selezionare il nominativo;
- selezionare il tipo di numerazione che si vuole utilizzare per la generazione della nota di credito;
- aggiungere le righe di dettaglio con importo negativo o quantità negativa;
- fare click sul link “Riferimento documento di incasso” in modo da creare il legame con il documento di incasso;
- confermare le modifiche con l’apposito pulsante.
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